Activer la facturation électronique

La facturation électronique concerne progressivement toutes les entreprises assujetties à la TVA en France.

De quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’envoyer et de recevoir des factures via un réseau sécurisé reconnu par l’administration fiscale, et non plus seulement par e-mail PDF.

Ouvrage s’appuie sur SUPER PDP (plateforme agréée partenaire) : vous restez dans Ouvrage ; la conformité réglementaire est assurée par ce partenaire.

Calendrier qui vous concerne

Réception des factures de vos fournisseurs : obligation pour toutes les entreprises à partir du 1ᵉʳ septembre 2026.
Émission vers vos clients professionnels : selon la taille de votre structure — en général septembre 2027 pour les artisans et TPE de moins de 10 personnes.
Ventes aux particuliers : la facture PDF remise au client reste la norme ; un e-reporting (données agrégées) peut s’appliquer — vos réglages vous indiquent si une action est requise.

Le détail des dates pour votre entreprise apparaît dans Paramètres → Facturation → E-facture.

Activer le service

Complétez votre identité légale : SIRET, adresse postale complète (rue, code postal, ville) et e-mail de facturation.
Ouvrez Paramètres → Facturation → E-facture.
Cliquez sur Connecter SUPER PDP et validez l’autorisation sur le portail sécurisé du partenaire.
Ouvrage inscrit votre entreprise à l’annuaire DGFiP ; un statut « en cours » peut s’afficher le temps de la validation.

L’activation est incluse dès le plan Gratuit (3 factures et 3 devis par mois) et sans limite dans l’offre Pro — pas de module payant dédié prévu.

Après activation

Factures que vous émettez (clients professionnels)

Depuis la fiche facture : Émettre l’e-facture lorsque les informations sont complètes.
Si un client professionnel est affiché comme particulier (aucun SIRET ni raison sociale renseigné), utilisez Ce client est un professionnel sur la fiche facture pour compléter ses coordonnées sans quitter la page.
Un indicateur de statut vous informe (en cours, acceptée, rejetée).
En cas de rejet, le message indique la cause. Si le client n’est pas encore inscrit à l’annuaire de facturation électronique, vous pouvez lui envoyer la facture en PDF par e-mail en attendant ; réémettez l’e-facture une fois le client inscrit.

Factures que vous recevez (fournisseurs)

Comptabilité → Dépenses, onglet Factures fournisseurs : synchronisez, consultez, créez une dépense en un clic.
Voir l’article dédié : Recevoir les factures fournisseurs.

E-reporting B2C (particuliers)

Depuis Paramètres → Facturation → E-facture, déclarez les ventes aux particuliers du mois (données agrégées, sans nom du client).

Factures aux particuliers

La facturation électronique B2B ne remplace pas vos devis et factures aux particuliers. Continuez à remettre un PDF (e-mail ou impression) comme aujourd’hui.

Besoin d’aide ?

Vérifiez le SIRET, l’adresse de facturation (rue, code postal, ville) et l’e-mail de vos clients professionnels avant émission.
Consultez le centre d’aide ou contactez le support depuis votre espace.
L’assistant peut indiquer combien de factures fournisseurs sont en attente de traitement.