Activer la facturation électronique

La facturation électronique concerne progressivement toutes les entreprises assujetties à la TVA en France.

De quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’envoyer et de recevoir des factures via un réseau sécurisé reconnu par l’administration fiscale, et non plus seulement par e-mail PDF.

Ouvrage s’appuie sur SUPER PDP (plateforme agréée partenaire) : vous restez dans Ouvrage ; la conformité réglementaire est assurée par ce partenaire.

Calendrier qui vous concerne

Réception des factures de vos fournisseurs : obligation pour toutes les entreprises à partir du 1ᵉʳ septembre 2026.
Émission vers vos clients professionnels : selon la taille de votre structure — en général septembre 2027 pour les artisans et TPE de moins de 10 personnes.
Ventes aux particuliers : la facture PDF remise au client reste la norme ; un e-reporting (données agrégées) peut s’appliquer — vos réglages vous indiquent si une action est requise.

Le détail des dates pour votre entreprise apparaît dans Paramètres → Facturation → E-facture.

Activer le service

Complétez votre identité légale : SIRET, adresse postale complète (rue, code postal, ville) et e-mail de facturation.
Ouvrez Paramètres → Facturation → E-facture.
Cliquez sur Inscription via notre partenaire et validez l’autorisation sur le portail sécurisé du partenaire.
Ouvrage inscrit votre entreprise à l’annuaire de réception : c’est ce qui permet à vos fournisseurs de vous adresser leurs factures électroniques.

L’activation est incluse dès le plan Gratuit (3 factures et 3 devis par mois) et sans limite dans l’offre Pro — pas de module payant dédié prévu.

Suivre l’inscription à l’annuaire

Dans Paramètres → Facturation → E-facture, sous « Votre e-facture est active » :

Inscrite à l’annuaire de réception : tout est prêt, vos fournisseurs peuvent vous facturer électroniquement.
Inscription en cours de traitement : l’annuaire n’a pas encore confirmé. Ouvrage vérifie automatiquement ; vous pouvez aussi cliquer sur Vérifier l’inscription.
Un message en rouge indique que l’annuaire a refusé l’inscription (le motif est affiché). Corrigez votre identité légale si besoin, puis cliquez sur Relancer l’inscription.
Si votre SIRET manque, complétez-le dans Identité légale puis relancez l’inscription.

Après activation

Factures que vous émettez (clients professionnels)

Sur la fiche facture, à côté de Ouvrir le PDF : bouton Vérifier et émettre et badge de statut e-facture.
Le bouton ouvre une fenêtre de vérification : montants HT/TTC, TVA, remises, identité vendeur et acheteur, validation du fichier Factur-X. Aucune télétransmission tant que vous n’avez pas confirmé.
Après confirmation, la facture passe en Transmission en cours : l’envoi se fait en arrière-plan et la page se met à jour toute seule en quelques secondes. Vous pouvez quitter la page.
La facture n’est marquée Envoyée que lorsque la plateforme confirme la transmission au client — plus de mention « envoyée » sans preuve.
Si un client professionnel est affiché comme particulier (aucun SIRET ni raison sociale renseigné), utilisez Ce client est un professionnel sur la fiche facture pour compléter ses coordonnées sans quitter la page.
Si vous avez renseigné le SIRET (ou l’adresse) sur la fiche client après l’émission de la facture, un bandeau propose Mettre à jour sur ce document : le PDF et l’e-facture reprennent alors les coordonnées actuelles (avant toute première télétransmission).

Comprendre les statuts d’une facture émise

Les statuts se mettent à jour automatiquement lorsqu’une facture est en cours de traitement ou en attente du client ; le bouton Actualiser le statut force une vérification immédiate à tout moment.

Statut	Signification	Que faire ?
Transmission en cours	Envoi en arrière-plan vers la plateforme.	Rien, attendez quelques secondes.
Déposée	Fichier accepté par la plateforme, en cours d’acheminement.	Rien.
Transmise	La facture est arrivée chez votre client. La facture passe en Envoyée.	Rien.
Approuvée par le client	Votre client a approuvé la facture.	Attendre le règlement.
Encaissée	Votre client a déclaré le paiement.	Vérifier l’encaissement dans Paiements.
En litige	Le client conteste tout ou partie de la facture.	Le contacter ; corriger par un avoir si besoin.
Refusée par le client	Refus définitif du client (motif affiché).	Émettre un avoir, puis une nouvelle facture corrigée.
Rejetée par la plateforme	Problème technique ou fichier non conforme (motif affiché).	Corriger la cause indiquée puis Vérifier et émettre à nouveau. Si le client n’est pas encore inscrit à l’annuaire, vous pouvez lui envoyer la facture en PDF par e-mail en attendant.

Avoirs (clients professionnels)

Sur la fiche avoir : même principe que pour une facture — Vérifier et émettre à côté du PDF, avec résumé des montants et validation Factur-X avant confirmation.
L’avoir doit être lié à la facture d’origine ; le fichier transmis référence cette facture et reprend vos coordonnées bancaires.
Les statuts suivent la même logique que pour une facture.

Encaissements

Quand vous enregistrez un paiement sur une facture (manuellement, via Marquer payée ou par rapprochement bancaire), Ouvrage déclare automatiquement l’encaissement à la plateforme :

pour une facture transmise à un client professionnel, le statut Encaissée est envoyé au client via la plateforme ;
pour une facture à un particulier, le montant encaissé est déclaré dans l’e-reporting (données agrégées par taux de TVA, sans nom de client).

Vous n’avez rien à faire de plus. Si la plateforme est momentanément indisponible, la déclaration est réessayée automatiquement.

Factures que vous recevez (fournisseurs)

Comptabilité → Dépenses, onglet E-factures fournisseurs : synchronisez, consultez, approuvez ou refusez, créez une dépense en un clic.
Voir l’article dédié : Recevoir les factures fournisseurs.

E-reporting B2C (particuliers)

Depuis Paramètres → Facturation → E-facture, cliquez sur Déclarer la période pour transmettre les ventes aux particuliers du mois précédent (montants agrégés par jour et par taux de TVA, sans nom de client). Les remises sont prises en compte.
L’historique des déclarations s’affiche sous le bouton, avec le statut de chaque envoi. En cas d’échec, le motif est indiqué et aucune facture n’est marquée comme déclarée : relancez simplement la déclaration.

Factures aux particuliers

La facturation électronique B2B ne remplace pas vos devis et factures aux particuliers. Continuez à remettre un PDF (e-mail ou impression) comme aujourd’hui.

Désactiver le service

Dans Paramètres → Facturation → E-facture, cliquez sur Désactiver. Ouvrage supprime immédiatement les accès enregistrés. Pensez aussi à retirer l’accès « Ouvrage » depuis votre compte sur le portail du partenaire.

Besoin d’aide ?

Vérifiez le SIRET, l’adresse de facturation (rue, code postal, ville) et l’e-mail de vos clients professionnels avant émission.
Consultez le centre d’aide ou contactez le support depuis votre espace.
L’assistant peut indiquer combien de factures fournisseurs sont en attente de traitement.