Recevoir les factures fournisseurs

Les factures électroniques de vos fournisseurs arrivent dans Ouvrage une fois SUPER PDP connecté.

Prérequis

1. Plan Gratuit (3 factures/mois) ou plan Pro (e-facture incluse).
2. Identité légale complète (SIRET, adresse, e-mail).
3. Connexion SUPER PDP : Paramètres → Facturation → E-facture → Connecter SUPER PDP.

Ouvrir la boîte de réception

1. Allez dans Comptabilité → Dépenses, onglet Factures fournisseurs.
2. Cliquez sur Synchroniser pour récupérer les nouvelles factures reçues.
3. Chaque ligne affiche le fournisseur, le numéro de facture, les montants et la date de réception.
4. Sur la formule Pro, vous pouvez télécharger le PDF ou le fichier Factur-X et le conserver avec la dépense. Les autres formules affichent la liste des factures reçues (conformité) sans archivage du fichier.

Créer une dépense

Pour une facture à traiter :

1. Cliquez sur Créer une dépense.
2. Ouvrage crée une dépense enregistrée préremplie (fournisseur, montants, et justificatif si vous êtes sur Pro).
3. Vous êtes redirigé vers l’édition de la dépense pour valider la catégorie, le projet ou le statut de paiement.

La facture reçue passe au statut Importée en dépense et reste liée à cette dépense.

Assistant

Vous pouvez demander à l’assistant combien de factures fournisseurs sont en attente ; il vous oriente vers la boîte de réception.